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辦公室條線檢查工作實施方案
根據(jù)《集團公司案件防控工作檢查方案》有關精神和要求，結合辦公室條線在落實“制度執(zhí)行年”活動中發(fā)現(xiàn)的問題和風險隱患，本著“堵漏洞、補短板、求實效、控風險”的工作目標，制定本實施方案。
一、檢查目標
通過檢查，進一步督促和推動辦公室條線建立健全各項內控制度，全面提升制度執(zhí)行能力，切實防控各類風險隱患，逐步規(guī)范辦公條線工作，確保在“制度執(zhí)行年”活動收官之際，取得實際成效，實現(xiàn)風險防控的預期目標。
二、檢查內容
（一）制度建設情況。包括會議制度、議事規(guī)則以及公文、印章、檔案、證照、保密、應急、信息披露等管理辦法。其中會議制度重點檢查內容是否涵蓋股東大會、董事會、監(jiān)事會、黨委（組）會議、經(jīng)理辦公會、聯(lián)席工作會議和專題會議的組織、審批、召開等核心要素。議事規(guī)則重點檢查是否有具體、明確的議事內容、表決程序和決策辦法，是否與會議制度有關規(guī)定相沖突。各類管理辦法主要檢查是否結合實際、是否符合相關規(guī)定和要求。
（二）制度執(zhí)行情況。會議制度執(zhí)行情況重點檢查各類會議記錄是否分設，會議記錄及要素是否齊全完整，參會人員是否符合要求，會議討論事項是否符合規(guī)定，是否存在應當會議討論的事項未經(jīng)會議討論的情況。議事規(guī)則執(zhí)行情況重點通過會議記錄檢查參會人員是否按照議事規(guī)則進行發(fā)言、討論、決策。各類管理辦法重點檢查相應的各類事項是否按照管理辦法進行管理、操作，有沒有相應的登記簿、管理人員以及配套設施。
（三）問題整改情況。主要是針對××年度辦公室條線檢查中存在的問題，逐項對照檢查。特別是對會議、公文、證照、印章、檔案、保密六項日常基礎工作進行重點檢查，確保六項日常基礎工作真正實現(xiàn)規(guī)范管理、科學運作，有效防控風險隱患。
三、檢查范圍
檢查范圍包括市、縣兩級機構的辦公室工作。
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