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收費培訓(xùn)合同范本 第1篇
第一部分總則
第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的`指導(dǎo)思想，合理**費用支出，特制定本**。
第二條本**根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)**及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、差旅費用、借款等,以下分別說**銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷**和報銷流程。
第三條本**適用公司全體員工。
第二部分借支管理規(guī)定及借支流程
第一條借款管理規(guī)定
(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。
(二)各項借款金額超過1000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。
(三)借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應(yīng)以借款申請單及實銷票據(jù)為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管**批準(zhǔn)；
(四)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。
第二條借款流程
(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。
(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財務(wù)審批。
(三)財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第三部分日常費用報銷**及流程
第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。
第二條費用報銷的一般規(guī)定
(一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且**背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。
(三)按規(guī)定的審批程序報批。
(四)報銷1000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。
第三條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請→部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財務(wù)審批→到出納處報銷。
第四條差旅費報銷**及流程。
(一)費用標(biāo)準(zhǔn):
交通工具：根據(jù)交通情況及項目需求緊急情況而定；
住宿標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)當(dāng)?shù)叵M標(biāo)準(zhǔn)情況具體而定；
出差補(bǔ)貼：原則上每人每天不低于50元，特殊情況可酌情增加；
(二)費用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：
1.住宿費報銷時必須提供住宿**。
2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)。
3.宴請客戶需由部門**批準(zhǔn)后方可報銷招待費。
4.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用，但出差補(bǔ)貼正常支付。
（三）報銷流程
1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由部門經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。
2.借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。
3.返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理/賬務(wù)審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第五條電話費報銷**及流程
(一)費用標(biāo)準(zhǔn)
1.移動通訊費：為了兼顧效率與公*的原則，員工的手機(jī)費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理**規(guī)定。
2.固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司**支付話費。
(二)報銷流程
1、公司人力資源部每年初（10月1日前）將本年度員工手機(jī)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財務(wù)部，若次年沒有新標(biāo)準(zhǔn)出臺，一律按上一年度執(zhí)行。
2、財務(wù)部通知員工于每月下旬（25日前）按話費標(biāo)準(zhǔn)將**交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。
3、財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費報批手續(xù)。
4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（次月5日前）。
5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。
第六條交通費報銷**及流程
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